煙臺(tái)市退役軍人服務(wù)中心加強(qiáng)制度建設(shè) 筑牢安全防線

　　膠東在線7月11日訊（通訊員 鄭春潮）煙臺(tái)市退役軍人服務(wù)中心全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按照“服務(wù)大局、助推發(fā)展、監(jiān)管有效、守牢底線”的理念，聚焦制度建設(shè)、跟蹤預(yù)算周期，完善監(jiān)督機(jī)制，筑牢紀(jì)律防線，護(hù)航退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　聚焦制度建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)

　　市退役軍人服務(wù)中心堅(jiān)持用制度規(guī)范管人管事，今年以來(lái)，重新修訂財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，在預(yù)決算編報(bào)、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理等方面，完善制度、明確職責(zé)，建立了以財(cái)務(wù)管理制度為統(tǒng)領(lǐng)、以具體管理辦法為實(shí)施細(xì)則的“1+N”制度體系，包括《預(yù)算管理制度》《收支管理制度》《固定資產(chǎn)管理制度》等11項(xiàng)制度和辦法，印發(fā)《煙臺(tái)市退役軍人服務(wù)中心內(nèi)控工作流程手冊(cè)》，全方位梳理6大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)119項(xiàng)業(yè)務(wù)流程。增加大額資金審批程序、政府采購(gòu)管理制度，將財(cái)務(wù)審核前置，強(qiáng)化了會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用的審核力度，用制度規(guī)范財(cái)務(wù)管理運(yùn)行。

　　跟蹤預(yù)算周期，提高資金績(jī)效

　　堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、保障重點(diǎn)、講求績(jī)效”原則，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿到預(yù)算編制、執(zhí)行全過(guò)程。在預(yù)算編制階段，根據(jù)服務(wù)中心發(fā)展規(guī)劃和年度重點(diǎn)工作任務(wù)，按照零基預(yù)算方法，分科室提報(bào)、財(cái)務(wù)審核編制、支委會(huì)審議三個(gè)步驟編制2025年預(yù)算，為各項(xiàng)重點(diǎn)工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；在預(yù)算執(zhí)行階段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，按季度對(duì)5個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效和執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、公開(kāi)，利用績(jī)效追蹤各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)度和成效；在決算和績(jī)效評(píng)價(jià)階段，完整、準(zhǔn)確編制單位決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告，真實(shí)反映單位預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)行情況，將決算報(bào)告及績(jī)效情況提報(bào)支委會(huì)，建立評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告、反饋、公開(kāi)和問(wèn)題整改機(jī)制，提高預(yù)算管理實(shí)效，推動(dòng)退役軍人事業(yè)健康發(fā)展。

　　完善監(jiān)督機(jī)制，筑牢安全防線

　　堅(jiān)持日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合，全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，筑牢資金安全防線。一是強(qiáng)化組織保障，健全由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作小組，明確組長(zhǎng)、組員、辦公室、紀(jì)律監(jiān)督的崗位職責(zé)和分工，為防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障；二是定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，5月，召開(kāi)內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作會(huì)議，深度剖析六大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及退役軍人重點(diǎn)工作領(lǐng)域中存在的短板漏洞，排查單位層面風(fēng)險(xiǎn)清單14條、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)清單115條、重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)清單22條，形成內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，修訂完善制度規(guī)定，持續(xù)推進(jìn)整改。三是建立全方位的監(jiān)督機(jī)制。內(nèi)部，每年開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)，定期對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性進(jìn)行自查自糾，嚴(yán)格把控資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、經(jīng)費(fèi)審批報(bào)銷(xiāo)等各環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議并督促落實(shí)整改。外部，依法接受主管部門(mén)和財(cái)政、審計(jì)部門(mén)的監(jiān)督，同時(shí)積極引入外部監(jiān)督，聘請(qǐng)三方機(jī)構(gòu)對(duì)單位的預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)處理的合規(guī)性進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查，形成內(nèi)控監(jiān)督檢查常態(tài)化機(jī)制，確保監(jiān)督全方位、無(wú)死角。2025年組織開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)1次、退役軍人專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)督審核24次。